流程再造项目文档索引

一、项目总纲

流程再造项目纲领性文件

项目总纲，定义目标、范围、L1-L5分级体系

二、阶段实施方案

现状调研方案

第一步：访谈计划、部门清单、调研提纲

L1-L5流程分级映射

第二步：七大L1体系、L2-L3详细框架

第一年实施方案

四阶段推进、里程碑、风险应对

三、专项流程方案

LTC详解方案

从线索到回款全链路、L1-L5五级拆解

L1-L4流程分级图

各级流程分层可视化、ITS编号标注

流程命名与编号规则

ITS统一编码规范、命名规范示例

四、管理规范 NEW

流程Owner管理规范 P0

Owner分级定义、职责清单、考核激励

流程绩效指标体系 P1

效率/质量/体验指标、健康度评分

流程文档标准化模板 P1

必填字段清单、填写示例、质量检查

流程变更管理办法 P1

变更类型分级、版本管理、通知规范

五、项目落地 NEW

流程再造试点方案 P0

LTC试点、10周周期、验收标准

流程治理组织架构 P2

三层架构、职责明细、会议机制

流程成熟度评估模型 P2

五级成熟度、自评问卷、三年路径

流程AI嵌入技术方案 P2

AI场景、技术架构、实施计划

📋 文档体系修订记录（V1.1）

章节	修订内容	涉及文档	日期
编号体系	全部19个文档重命名为 pr-001~pr-018（英文编号）；删除 naming-rule.html（v1.2替代）；中文文件名全部消除	全部	2026-03-25
命名规范	DLVY → DLV（交付部代码统一为3位）；pr-003/004/005 全文替换	pr-003/004/005	2026-03-25
里程碑	里程碑表去掉具体日期（4月底→周期1）；加状态列（待启动）；pr-001 和 pr-008 双份里程碑统一引用关系	pr-001/008	2026-03-25
AI协同	pr-005 补充 AI-MVP-006 合同审核链接；pr-010 新增"关联文档"章节（含 AI-MVP/知识库项目交叉引用）；index 修复 naming-rule 旧链接	pr-005/010/012/002/008	2026-03-25
内链完善	pr-002、pr-012 新增"关联文档"表；所有子文档新增标准导航条（快速跳转相邻文档）	pr-002/012 及全子文档	2026-03-25
版本体系	所有文档底部加版本号；index 升级为 V1.1 并新增修订记录表	index 及全部子文档	2026-03-25